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北京市教工休养院2021年财政预算信息

发表时间:2021-03-19 10:00



北京市教工休养院2021年财政预算信息


目   录


第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分   2021年北京市教工休养院预算情况说明


一、单位基本情况

(一)本单位职责

北京市教工休养院的单位职责是为教育系统职工提供休养住所与相关服务;为教育系统劳动模范、先进工作者、教师提供休养住所与相关服务。同时为北京教育考试院阅卷基地。

机构设置情况

北京市教工休养院是由北京市教委举办、由北京市机构编制委员会办公室批准登记的财政补助事业单位,成立于1985年8月。下设综合办、营销部、餐饮部、会议部、安保部、财务部、工程部、车务部、物资部、培训质检部、客房部、后勤管理部、人力资源部、采购部、审计部。

(三)单位性质

北京市教工休养院为公益二类事业单位。

(四)人员构成情况

北京市教工休养院事业编制内实际人数78人,退休31人。

二、2021年收入及支出总体情况(单位万元,保留两位小数)

(一)收入预算情况

2021年收入预算3443.52万元,比2020年3698.11万元减少254.59万元。其中:

财政拨款3218.51万元,比2020年3685.98万元或减少467.47万元,主要原因是压减一般性支出、安排项目数量减少。

统筹使用结余资金安排预算1.7万元,比2020年10万元减少8.3万元,主要原因是使用事业基金预算减少。

其他资金223.31万元,比2020年1万元增加222.31万元,主要原因是含有继续使用的财政性结转资金。

(二)支出预算情况

2021年支出预算3443.52万元,比2020年3698.11万元减少254.59万元。其中:

基本支出预算2886.26万元,比2020年2700.49万元增加185.77万元,主要原因是在职人数增加、落实薪资正常增长政策

项目支出预算557.26万元,比2020年997.61万元减少440.35万元,主要原因是项目数量减少。

三、主要支出情况

项目支出主要用于改善办学保障条件。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算3.35万元。其中:

公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.35万元,其中,公务用车运行维护费2021年预算数3.35万元,其中:公务用车燃油1万元,公务用车维修0.85万元,公务用车保险0.85万元,其他0.65万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市教工休养院政府采购预算总额636.84万元,其中:政府采购货物预算324.50万元,政府采购服务预算312.34万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市教工休养院填报绩效目标的预算项目2个,占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算384.48万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市教工休养院共有车辆7台,254.49万元;单位价值50万元以上的通用设备7台(套)、644.89万元,单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、359.16万元。

(八)重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2021年无重点支出和重大投资项目。

名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。




第二部分   2021年单位预算报表


附件:北京市教工休养院2021年度单位预算报表   


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